Выполнение бюджета затрат, %
Помощник бухгалтера · еженедельно
99
факт сентябрь · план 100
✓99%
* выполнение плана на текущий момент (нараст. итогом)
Цель: 98 %
база 2025фактпланпрогнозшкала от нуля
← ОбзорЗ
Затраты
Блок 3 · часть 4 из 5 · ответственный: Помощник бухгалтера · еженедельно · период: январь–сентябрь 2026
ФОКУС ВНИМАНИЯ
Потери от брака, % к плану (меньше — лучше)
Помощник бухгалтера · еженедельно
112
факт сентябрь · план 100
×89%
* выполнение плана на текущий момент (нараст. итогом)
Цель: 80 %
база 2025фактпланпрогнозшкала от нуля
Причины отклонений: переделка сварных швов по партии листа 3 мм (см. часть «Качество»).
Мероприятия: входной контроль листа на каждой партии до 10.10; разбор на совещании 06.10. Отв.: нач. ОТК.
Эффект внедрённых ППУ, индекс
Экономист · ежемесячно
1,3
факт сентябрь · план 1,0
✓130%
* выполнение плана на текущий момент (нараст. итогом)
Цель: 1,5
база 2025фактпланпрогнозшкала от нуля